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章贡区经信委2016年部门决算

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  第一部分  章贡区经信委概况 
  一、部门主要职能 
  二、部门决算单位构成 
  第二部分  章贡区经信委2016年部门决算情况说明 
  一、收支决算情况说明 
  二、财政拨款支出决算情况说明 
  三、机关运行经费情况说明 
  四、“三公”经费支出决算情况说明 
  五、政府采购支出情况说明 
  六、国有资产占用情况说明 
  七、预算绩效管理工作开展情况说明 
  八、专业名词解释 
  第三部分  章贡区经信委2016年部门决算表 
  一、收入支出决算总表 
  二、收入决算表 
  三、支出决算表 
  四、财政拨款收入支出决算总表 
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
  七、“三公”经费支出决算表 
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
  九、国有资产占用情况表 
  第一部分  章贡区经信委概况 
  一、部门主要职能 
  1、贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策,提出全区经济和信息化发展的政策措施并组织实施和监督检查。 
  2、提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全区经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,提出优化产业布局、结构调整的政策建议。 
  3、监测分析工业运行态势并发布相关信息,协调解决有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。 
  4、拟定并组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入和产业政策,推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理,协调行业发展中的重大问题;指导经济和信息化领域加强安全生产管理,参与主管领域安全事故调查处理;依法管理稀土资源综合开发和合理利用;负责农药生产的监督管理;承担对民用爆破器材行业的生产、仓储安全的监督管理;承担船舶建造行业监督管理。 
  5、承担全区有色金属和新材料、装备制造、电子信息、生物医药、节能环保等产业的培植和管理工作,推动全区工业结构的调整和产业升级,推进产业集群发展。 
  6、拟定并组织实施企业技术创新的政策措施,以先进适用技术改造提升传统产业,指导引进重大技术装备的消化吸收再创新;组织推进企业创新体系建设和产学研相结合,指导协调企业技术创新公共服务平台建设;组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。推动软件产业、信息服务业、服务外包产业发展。 
  7、统筹推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题;推进信息技术和互联网的普及应用,推进信息化和工业化融合;推进信息消费发展;统筹推进电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利用、共享和业务协同;承担区政府门户网站平台的建设、运行和维护管理,指导全区政务网站建设工作;承担全区电子政务网络的规划、建设、管理。 
  8、承担相关信息安全管理的责任;负责协调信息安全及其保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调通信保障、网络与信息安全事件应急管理。 
  二、部门决算单位构成 
  纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:区经信委机关、工业交通干部学校、经贸执法大队、经济信息中心。 
  第二部分  章贡区经信委2016年部门决算情况说明 
  一、收支决算情况说明 
  本部门2016年度收入总计17352.72万元,其中上年结转和结余128.05万元,较上年增长845%;本年收入合计17224.67万元,较上年增长860%,主要原因是:中小企业发展专项资金支出比上年大幅增加,区政府落实降成本优环境举措,加大了对中小企业政策的扶持。 
  本部门2016年度支出总计17352.72万元,其中本年支出合计17194.15万元,较上年增长851%,主要原因是:中小企业发展专项资金支出比上年增加;年末结转和结余158.58万元,较上年下降38%,主要原因是:年末加大中小企业发展专项资金的拨出。 
  二、财政拨款支出决算情况说明 
  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为654.60万元,决算数为17194.15万元,完成年初预算的2526%,主要原因是:增加中小企业发展专项资金支出。 
  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为632.66万元,完成年初预算的100%。 
  按经济分类科目分:工资福利支出413.19万元,较上年增长69 %,主要原因是:新增人员,新增机关养老保险支出,2016年调整工资标准;商品和服务支出275.38万元,较上年增长50 %,主要原因是: 加大了区政中心云项目及政府服务网的建设支出;对个人和家庭补助支出 183万元,较上年下降33%,主要原因是:机关退休人员退休费转由社会保险局发放。 
  三、机关运行经费情况说明 
  本部门2016 年度机关运行经费支出946.15万元,含区政中心信息化项目和企业补助金。 
  机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。 
  四、“三公”经费支出决算情况说明 
  本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为25.29万元,决算数为9.82万元,完成预算的39%,决算数较上年下降46%,其中: 
  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0%。 
  (二)公务接待费支出年初预算数为23.29万元,决算数为9.22万元,完成预算数的40%,决算数较上年下降1%。主要原因是:认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。 
  (三)公务用车购置及运行维护费支出2万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,。主要原因是:没有购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元,决算数为0.6万元,完成预算的30%,决算数较上年下降88%。主要原因是:2016年实行公车改革。 
  五、政府采购支出情况说明 
  本部门2016 年度政府采购支出总额7.34万元,其中:政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 
  六、国有资产占用情况说明 
  截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 
  七、预算绩效管理工作开展情况说明 
  (1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个,共涉及资金482万元,自评覆盖率达到 87%。 
  八、专业名词解释 
  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)  
  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  
  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  
  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  
  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。  
  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  
  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。  
  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 
  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  
  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)  
  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)  
  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)  
  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  
  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 
  十八、政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。 
  十九、资源勘探信息等支出:是指用于资源勘探、 制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 
  二十、科学技术支出:指除应用研究、科技条件专项、科技重大专项以外用于科技方面的支出。 

  第三部分  章贡区经信委2016年部门决算表