目    录

　　第一部分  章贡区征地拆迁办公室概况
　　 一、部门主要职责
　　 二、部门基本情况
　　第二部分  章贡区征地拆迁办公室2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　 二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　第三部分  章贡区征地拆迁办公室2019年部门预算表
　　一、《收支预算总表》
　　二、《部门收入总表》
　　三、《部门支出总表》
　　四、《财政拨款收支总表》
　　五、《一般公共预算支出表》
　　六、《一般公共预算基本支出表》
　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
　　八、《政府性基金预算支出表》
　　第四部分  名词解释

　　第一部分  章贡区征地拆迁办公室概况

　　一、部门主要职责
　　（一）负责中心城区征地拆迁工作的组织、协调与综合管理，承担全区征地拆迁主体实施工作。
　　（二）负责拟定全区征地拆迁补偿安置工作方案并具体组织落实补偿安置工作。
　　（三）负责管理、调度全区征地拆迁安置资金。协调、监督征地拆迁安置补偿费的分配，并具体负责安置补助费的兑现工作。
　　（四）具体指导和监督各镇、街道办事处返迁房的分配和管理。
　　（五）承办区人民政府交办的其它工作。
　　二、部门基本情况
　　章贡区征地拆迁办公室筹建于2007年2月6日，2007年6月4日正式成立，为区政府直属正科级事业单位，下设综合科、征地拆迁科、安置科、财务科4个科室。2019年度编制人数15人，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制15人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数15人，其中：在职人数15人，包括行政人员0人、参公人员0人、全额事业15人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人；退休人员0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人、初中0人、高中0人。

　　第二部分  章贡区征地拆迁办公室2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况
　　章贡区征地拆迁办公室2019年收入总预算196.24万元，其中财政拨款收入预算155.24万元，上级补助收入预算41万元。收入总预算同比上年减少了141.11万元。
　　（二）支出预算情况
　　章贡区征地拆迁办公室2019年支出总预算203.94万元，其中社会保障和就业支出17.73万元，卫生健康支出支出预算7.31万元，其他资源勘探信息等支出支出预算168.64万元，住房保障支出10.26万元。支出总预算比上年减少了133.41万元。
　　（三）财政拨款支出情况
　　章贡区征地拆迁办公室2019年财政拨款支出预算较上年减少了133.41万元。
　　（四）政府性基金情况
　　章贡区征地拆迁办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　　（五）机关运行经费等重要事项的说明
　　2019年部门机关运行费预算20.66万元，比2019年预算减少29.94万元，下降 59.1%。
　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（六）政府采购情况
　　2019年部门所属各单位政府采购总额   0   万元，其中：政府采购货物预算   0  万元、政府采购工程预算     0  万元、政府采购服务预算  0    万元。
　　（七）国有资产占有使用情况
　　截至2019年12月31日，部门共有车辆   0  辆，2019年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备  0   台。
　　（八）绩效目标设置情况
　　2019年实行绩效目标管理的项目  0 个，涉及金额 0  元；纳入绩效目标批复试点的项目  0 个，涉及资金 0 元。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　2019年区征地拆迁办“三公”经费年初预算安排2万元。其中：
　　因公出国境费0万元，比上年增减0万元。    
　　公务接待费2万元，与上年持平。    
　　公务用车运行维护费0万元，比上年减1.2万元。    
　　公务用车购置费0万元，比上年增减0万元。
　　第三部分  章贡区征地拆迁办公室2019年部门预算表
　　八张表（详见附表）

　　第四部分   名词解释
　　一、收入科目
　　（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金
　　（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入
　　（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入
　　（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金
　　二、支出科目
　　（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
　　（二）一般行政管理实务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
　　（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
　　（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
　　（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。