目 录
第一部分 章贡区农业综合开发办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 章贡区农业综合开发办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 章贡区农业综合开发办公室2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 章贡区农业综合开发办公室概况
一、部门主要职责
章贡区农业综合开发办主管全区农业综合开发项目的实施工作，为区政府直属正科级事业单位（参照公务员管理）。主要职责是：
1、负责拟定全区农业综合开发中长期规划和年度实施计划，并组织实施和监督检查。
2、负责向省、国家申报农业综合开发项目的选项、评估、论证和审查，具体负责选定项目的前期准备和申报工作。综合管理经国家立项的全区农业综合开发项目和资金。
3、负责全区农业综合开发竣工项目的检查与验收。
4、负责综合协调、督促检查经国家立项的全区农业综合开发项目的组织实施，会同有关部门对专项贷款项目选项，重点进行年终决算和审计。
5、负责全区农业综合开发项目及科技成果的推广应用和人员培训工作。
6、承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
章贡区农业综合开发办公室编制数6人，其中：参公编制6人；实有人数9人，其中：在职人数9人，包括行政人员2人(其中主任王健民编制在区人大，副主任李卫清编制在区农业农村局）、参公人员6人、临聘人员1人。
第二部分 章贡区农业综合开发办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年章贡区农业综合开发办公室本年收入预算总额为95.95万元，较上年预算增4.3%，其中：财政拨款收入91.54万元，较上年预算增1.71%；上年结余（结转）总额4.41万元，较上年预算增1.21%。
（二）支出预算情况
2019年章贡区农业综合开发办公室支出预算总额为95.95万元，较上年预算增4.3%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出75.95万元，较上年预算增5.49%，包括人员支出61.8万元、日常公用支出13.87万元，对个人和家庭补助0.28万元；其它农业综合开发支出20万元，较上年预算持平。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出7.95万元，较上年预算增12.6%；卫生健康支出4.43万元，较上年预算增1.84%；农林水支出59.26万元，较上年预算增5.16%；住房保障支出4.31万元，较上年预算增1.65%，其它农业综合开发支出20万元，较上年持平。
按支出经济分类划分：工资福利支出61.8万元，较上年预算增8.98%；商品和服务支出13.87万元，较上年预算减0.61%；对个人和家庭补助0.28万元，较上年预算增100%；其它农业综合开发支出20万元，较上年预算持平。
（三）财政拨款支出情况
2019年章贡区农业综合开发办公室财政拨款支出预算91.54万元，较上年预算增1.71%。其中：
按支出功能科目划分：社会保障和就业7.95万元，卫生健康支出4.43万元，农林水支出74.85万元，住房保障支出4.31。
按支出经济分类划分：工资福利支出57.39万元，商品和服务支出13.87万元，对个人和家庭补助0.28万元，其它农业综合开发支出20万元。
（四）政府性基金情况
本单位无政府性基金拨款且无此类支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算54.85万元，比2018年预算增加0.5万元，增长0.92 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆0 辆，2018年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年章贡区农业综合开发办公室“三公”经费年初预算安排0.5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：本单位无因公出国费用。
公务接待费0.5万元，比上年减0.5万元，主要原因是：本单位上年度无公务接待支出。
公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车。
第三部分 章贡区农业综合开发办公室2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理实务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
附件：
开发办表格