目 录
第一部分 章贡区果业局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 章贡区果业局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 章贡区果业局2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 章贡区果业局概况
一、部门主要职责
章贡区果业局为区政府直属事业单位改为区农业和粮食局管理的正科级事业单位。其主要职责是：
（一）研究制订全区果业发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好赣南脐橙产业和优质落叶果树的发展工作。
（二）负责全区果业科技、果业开发、水果生产和标准果园建设的管理和技术指导。
（三）主管全区果苗生产，制订果苗生产计划，管理果苗调剂、调运工作，负责果苗质量监管。
（四）指导和协调果业服务体系建设和全区果业社会化服务工作。
（五）负责果业教育培训工作，组织各种形式的果业专业教育和技术培训。
（六）负责果树的植保检验检疫工作。
（七）负责果品市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督与管理。
（八）负责制订果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，并组织实施和加强监督检查。
（九）负责全区果业专业合作组织的指导与运行管理。
二、部门基本情况
章贡区果业局编制数8人，其中：参公编制8人；实有人数13人，其中：在职人数6人；退休人员7人。
第二部分 章贡区果业局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年章贡区果业局本年收入预算总额为221.99万元，较上年预算增加12.22%，其中：财政拨款收入135.65万元，较上年预算增加11.12%；上年结余（结转）总额86.34万元，较上年预算增加13.4%。
（二）支出预算情况
2019年章贡区果业局支出预算总额为221.99万元，较上年预算增加12.22%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出78.31万元，较上年预算增加22.21%，包括人员支出64.72万元、日常公用支出13.15万元，对个人和家庭补助0.44万元；项目支出143.68万元，较上年预算增加7.43%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1.09万元，较上年预算增加100%；社会保障和就业9.89万元，较上年预算增加53.81%；卫生健康支出7.8万元，较上年预算增加14.2%；农林水支出199.02万，较上年预算增加10.36%；住房保障支出4.19万，较上年预算增加8.55%。
按支出经济分类划分：工资福利支出64.72万元，较上年预算增加26.26%；商品和服务支出13.15万元，较上年预算增加5.54%；对个人和家庭补助0.44万元，较上年预算增加22.22%；资本性支出0万元，较上年预算增加0%。
（三）财政拨款支出情况
2019年章贡区果业局财政拨款支出预算135.65万元，较上年预算减少1.04%。其中：
按支出功能科目划分：社会保障和就业9.23万元，卫生健康支出7.8万元，农林水支出114.43万，住房保障支出4.19万。
按支出经济分类划分：工资福利支出64.06万元，商品和服务支出13.15万元，对个人和家庭补助0.44万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
章贡区果业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算13.15万元，比2018年预算增加0.69万元，增长5.54%。
（六）政府采购情况
2019年章贡区果业局政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年区果业局“三公”经费年初预算安排0.5万元。其中：
公务接待费0.5万元，比上年增加0万元。单位无因公出国（境）费及公务用车购置及运行维护费。
第三部分 章贡区果业局2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理实务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
果业局文字说明