目 录
第一部分东外街道办事处概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分东外街道办事处2018年部门预算情况说明
一 2018年部门预算收支情况说明
二、 2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分东外街道办事处2018年部门预算表
一、 《收支预算总表》"
二、 《部门收入总表》
三、 《部门支出总表》
四、 《财政拨款收支总表》
五、 《一般公共预算支出表》
六、 《一般公共预算基本支出表》
七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、 《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
第一部分东外街道办事处概况
一、部门主要职责
东外街道办事处是章贡区区政府（区委）的派出机关，主要职责是:
（一） 宣传贯彻党的基本路线和国家的各项方针、政策，执行区委、 区政府的各项决定和命令，抓好党的思想、组织、作风和廉政建设工作， 积极开展本辖区的精神文明建设活动。
（二） 协助有关部门加强本辖区的城市管理；组织群众开展爱国卫 生运动，美化、绿化、净化城市环境；协助有关部门做好防灾、救灾、 居（村）民防火和安全生产监督管考工作。
（三） 大力发展街道社区（村）经济，优化发展环境，积极
扶持为民、便民、利民的社区服务事业，提高居（村）民的生活质
量和生活水平。
（四） 会同有关部门，加强社区居民委员会（村民委员会）建设， 指导和帮助居（村）委会依法自治；负责社区（农村）党建、“两新” 组织党建工作，切实提高党员素质，充分发挥党员先锋模范作用。
（五） 负责本辖区的普法、信访、维稳和社会治安综合治理、社区 （村）的治安保卫、民事纠纷调解和失足青少年的帮教转化以及社区矫正工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（六） 负责本辖区的民政事务，搞好拥军优属工作，举办社会福利 事业，做好社区文化、科普、体育、教育管理工作；配合有关部门帮助和扶持社会待业青年安置及下岗人员再就业等工作。
（七） 负责本辖区的计划生育工作，做好流动人口管理工作。
（八） 会同有关部门抓好以社区组织、社区文化、社区管理、社区 卫生、社区治安为主要内容的社区建设，强化社区服务工作。
（九） 承办区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
东外街道办事处编制数48人，其中：行政编制16人、参公编制3 人、全额事业编制29人；实有人数47人，其中：在职人数38人，包 括行政人员16人、参公人员2人、全额事业20人，退休人员9人。办 事处辖区下设14个居委会，1个白云村。
第二部分东外街道办事处2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年东外街道办事处本年收入预算总额为1739.7万元，较上 年预算增加361.23万元，主要原因是社区公用经费及社区村人员经 费増加。其中：财政拨款收入1619.7万元，占收入预算总额的93%, 较上年预算增加484.23万元，包括财政补助收入1571.7万元、非税 收入成本性支出收入48万元；其他收入120万元，占收入预算总额的7%，较上年预算增加60万元。
上年结转总额0元，较上年预算减少183万元。
（二）支出预算情况
2018年东外街道办事处支出预算总额为1739.7万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出831.48万元，包括人员支出 647.12万元、日常公用支出119.88万元、其他资本性支出64.48万 元；项目支出908.22万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出177.97万元，占支出 预算总额的10.2%，较上年预算总额增加65.31万元；社会保障和 就业280.81万元，占支出预算总额的16.1%，较上年预算总额增加 25_57万元；医疗卫生与计划生育支出135.02万元，占支出预算总 额的7.8%,较上年预算总额减少18.76万元；城乡社区支出1072.33 万元，占支出预算总额的61.7%，较上年预算总额增加280.2万元； 农林水支出47.61万元，占支出预算总额的2.7%，较上年预算总额 增加8.97万元；住房保障支出25%万元，占支出预算总额的1.5%, 较上年预算总额减少0.06万元。
按支出经济分类划分：基本支出831.48万元，包括工资福利支 出469.11万元、商品和服务支出64.36万元、对个人和家庭的补助 支出233.53万元、其他资本性支出64.48万元；项目支出 万 元，包括商品和服务支出163万元;对个人和家庭的补助支出745.22 万元。
（三） 财政拨款支出情况
2018年东外街道办事处财政拨款支出预算1619.7万元，占支 出预算总额的93.1%，较上年预算增加484.23万元，具体为：一般 公共服务支出57.97万元，占财政补助支出的3.6%;社会保障和就 业280.81万元，占财政补助支出的17.3%;医疗卫生与计划生育支 出135.02万元，占财政补助支出的8.3%;城乡社区支出1072.33万 元，占财政补助支出的66.2%;农林水支出47.61万元，占财政补 助支出的3%;住房保障支出25.96万元，占财政补助支出的1.6%。
（四） 政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预_算拨款安排的支出。
（五） 机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算64.36万元，较2017年预算减少 0.13万元，减少0.2%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运 行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。
（六） 政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额66.48万元，其中：政 府采购货物预算16.48万元、政府采购工程预算50万元、政府采购 服务预算0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年度东外街道办事处“三公”经费支出年初预算安排5.1 万元，其中：
（一） 因公出国（境）支出年初预算数为0万元。
（二） 公务接待费支出年初预算数为2.6万元，比上年减少 7%。
（三） 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，比上年增加250%，主要原因是两辆城管执法用皮卡车的维修保养 费用。
第三部分东外街道办事处2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金
(二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、
事业单位经营收入等以外的各项收入
（四）上年结转和结佘：填列2018年全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结佘资金。
二、支出科目
（一） 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二） 一般行政管理实务：反映行政单位（包括参公单位）未 单独设置项级科目的其他项目支出。
（三） 事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五） 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经 费。
（六） 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费。
（七） 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合 部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
附件：东外街道办事处2018年预算公开补充资料.doc
