解放街道办事处2021年度部门决算
目 录
第一部分 解放街道办事处部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 解放街道办事处部门概况
一、部门主要职能
（一）章贡区解放街道办事处是主管社区（居委会）日常事务，服务群众工作的区政府（区委）派出机关，主要职责是：在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。赣州市章贡区解放街道办事处。
本部门2021年年末实有人数105人，其中在职人员102人，离休人员3人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23 人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计3042.86万元，其中年初结转和结余154.64万元，较2020年减少3.87万元，减少0.13%；本年收入合计2888.22万元，较2020年增加1157.72万元，增长40.08%，主要原因是：人员增加，新增保障性安居工程。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2888.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计3042.86万元，其中本年支出合计3042.86万元，较2020年增加1320.68万元，增长43.40 %，主要原因是人员增加，新增保障性安居工程。
本年支出的具体构成为：基本支出2205.86万元，占72.49%；项目支出837万元，占27.51%；经济分类支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1692.75万元，决算数为3042.86万元，完成年初预算的179.76%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为273.16万元，决算数为480.26万元，完成年初预算的175.82%，主要原因是：机构改革，人员增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为142.91万元，决算数为186.86万元，完成年初预算的130.75%，主要原因是：机构改革，人员增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为109.17万元，决算数为101.02万元，完成年初预算的92.53%，主要原因是：人员变动，社会保障支出略有减少。
（四）城乡社区支出年初预算数为1118.45万元，决算数为1384.34万元，完成年初预算的123.77%，主要原因是：人员变动，社会保障支出有所增长。
（五）住房保障支出年初预算数为49.06万元，决算数为887.08万元，完成年初预算的1808.15%，主要原因是：保障性安居工程支出（发展改革委安排的基建项目）。
（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为0.30万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加小微型消防站支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2205.86万元，其中：
（一）工资福利支出1814.80万元，较2020年增加532.01 万元，增长29.32 %，主要原因是：机构改革，人员增加，各项支出略有增加。
（二）商品和服务支出189.64万元，较2020年减少29.3万元，下降15.45%，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。
（三）对个人和家庭补助支出201.42万元，较2020年减少19.04 万元，下降9.45%，主要原因是：人员总数减少，各项支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增加0%，主要原因是：没有发生该项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2020年增加 0 万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%,主要原因是:没有发生该项支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是:没有发生该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：没有发生该项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %,主要原因是:没有发生该项支出。决算数较年初预算数持平,主要原因是:没有发生该项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：没有发生该项支出。。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是:没有发生该项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数的主要原因是:没有发生该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是:没有发生该项支出。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是:没有发生该项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出189.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年机关运行经费支出减少29.3万元，降低15.45 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额13.2万元，其中：政府采购货物支出13.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是0。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 971.42 万元，占项目支出总额的100 %。
组织对“社区事务管理经费”、“居委会人员医疗补贴”、“其他城乡社区管理实务支出”、“城管执法”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 971.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看所有项目按照工作需求逐步进行，预算执行进度符合要求，预期目标已经完成。资金全部按时到位，专款专用。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出971.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看我街道人员变动不大，对本次整体绩效评价自查出的问题加以改正。依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；符合部门制定的中长期规划及年度工作计划，具有科学性和前瞻性。
（二）部门决算中项目绩效自评情况
详见附件1：《解放街道办事处2021年项目支出部门评价总报告》
附件2：《项目支出绩效自评表》。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
详见附件3：《解放街道办事处2021年部门整体支出绩效自评报告》
附件4：《解放街道办事处2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表》
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件1：
解放街道2021年项目支出绩效评价报告
一、 项目概况
我街道2021年度涉及到的项目支出如下：1、社区事务管理经费；2、居委会人员医疗补贴；3、其他城乡社区管理实务支出；4、城管执法。以上项目是用于我街道日常开支、社区干部的人员经费及城管协管员人员经费开支。所有项目年初预算安排资金971.42万元，其中社区事务管理经费21.00万元，居委会人员医疗补贴50.05万元，其他城乡社区管理事务700.97万元，城管执法经费199.4万元。资金全部按时到位，专款专用。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价的目的
此次绩效评价的目的主要是为了:进步加强项目支出的控制，确保专项资金的专款专用，建立长效机制。
(二)绩效评价的方法
此次绩效评价主要采取自评的方式，从产出指标和满意度指标两个指标进行自评。通过成立自评小组、审查会计资料等方法进行自评。
三、综合评价情况及评价结论
经评定2021年度我街道各专项资金绩效评价得分为98分。其中数量指标评价得分为38分，时效指标评价得分为40分，满意度指标评价20分，绩效级别评定为“优秀”。
赣州市章贡区解放街道办事处
2021年8月9日
附件2：
附件3：
解放街道部门整体支出绩效自评报告
一、 部门槪况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1、部门主要职责职能
赣州市章贡区解放街道办事处是主管社区（居委会）日常事务，服务群众工作的区政府（区委）派出机关，主要职责是：在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、组织架构、人员及资产等基本情况
解放街道独立核算单位共1个，即解放街道办事处，下属党群服务中心（综合便民服务中心）、综合行政执法大队2个事业单位，内设党政（社会治理）办公室、党建办公室、城市建设管理办公室、社会事务办公室等4个机构。章贡区解放街道办事处编制数56人，其中：行政编制16人、全额事业编制40人；实有人数56人，其中：在职人数53人，包括行政人员14人、参公人员3人、全额事业36人；离休人员3人。
（二）年度重点工作任务及完成情况。
主要包括党委、人大、政府、相关部门交办或下达的工作任务等，均及时高效完成。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
健全群众自治机制、基层议事机制，建设智慧社区。深化平安创建举措，营造全民反诈氛围。扎实推进“街道吹哨、部门报到”工作，把组织链条延伸到基层治理的“神经末梢”，积极为群众排忧解难，不断提升“五型”政府建设水平。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
2021年实行部门预算绩效管理的项目1个，涉及金额1692.75万元。（附表）
解放街办2021年部门整体绩效目标表
单位：元
（五）当年部门预算及执行情况。
2021年章贡区解放街道办事处本年收入预算总额为1692.75万元，其中：财政拨款收入1692.75万元，占财预算总收入的100%；上年结余（结转）总额0万元，占财预算总收入的0%。支出预算总额为1692.75万元，其中财政补助支出预算额为1692.75万元。
二、 部门整体支出预算绩效实现情况
2021年章贡区解放街道办事处支出预算总额为1692.75万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出721.33万元，占支出预算总额的42.61%，包括工资福利支出525.88万元、商品和服务支出102.92万元、对个人和家庭补助92.53万元；项目支出971.42万元，占支出预算总额的57.39%，包括卫生健康支出50.05万元、社区干部补助700.97万元、社会事务管理经费21万元、城管执法支出199.4万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出273.16万元，占支出预算总额的16.14%；社会保障和就业142.91万元，占支出预算总额的8.44%；卫生健康支出109.17万元，占支出预算总额的6.45%；城乡社区支出1118.45万元，占支出预算总额的66.07%；住房保障支出49.06万元，占支出预算总额的2.89%。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析。
1、部门预算与执行结果的差异总额为45.67万元，预算执行率106.58%，主要原因是：人员变动，一般公共服务支出有所增长。
2、一般性支出变动率>0，主要原因是：人员变动，机构改革，一般性支出有所增长。
（二）改进的方向和具体措施。
机构改革后，人员变动较大，对本次整体绩效评价自查出的问题加以改正。依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；具有科学性和前瞻性。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位对部门整体绩效评价为91分，绩效信息公开工作、按规定批复的各项工作按规定认真执行，均及时填制、公开及上报。
赣州市章贡区解放街道办事处
2021年9月27日
