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水南镇2019年部门预算

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  章贡区水南镇人民政府2019年部门预算 
  
  目    录 
  
  第一部分  章贡区水南镇人民政府概况 
  一、部门主要职责 
  二、部门基本情况 
  第二部分  章贡区水南镇人民政府2019年部门预算情况说明 
  一、2019年部门预算收支情况说明 
  二、2019年“三公”经费预算情况说明 
  第三部分  章贡区水南镇人民政府2019年部门预算表 
  一、《收支预算总表》 
  二、《部门收入总表》 
  三、《部门支出总表》 
  四、《财政拨款收支总表》 
  五、《一般公共预算支出表》 
  六、《一般公共预算基本支出表》 
  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 
  八、《政府性基金预算支出表》 
  第四部分  名词解释 
  
  
  
  
  第一部分  章贡区水南镇人民政府概况 
  一、部门主要职责 
  主要职能:紧紧围绕镇党委政府的中心工作,积极发挥领导的参谋助手、决策的督促检查、部门的协调综合作用。服务领导、服务部门、服务基层,认真履行职责,服务全局,不断提高工作质量和效益  
  二、部门基本情况 
  章贡区水南镇人民政府,编制数72人,其中:行政编制27人、全额事业编制45人,其中:在职人数62人,包括行政人员26人、全额事业36人。水南镇辖区下设4个行政村,10个居委会。 
  第二部分  章贡区水南镇人民政府2019年部门预算情况说明 
  一、2019年部门预算收支情况说明 
  (一)收入预算情况 
  2019年章贡区水南镇人民政府本年收入预算总额为1829.54万元,较上年预算减少52.77%,主要原因是2018上年结余为2314.76万元,2019年上年结余为245.14万元,两年结余金额差额过大,其中:财政拨款收入1504.61万元,较上年预算增3.50%;上级补助收入0万元,较上年预算增(减)0%;上年结余(结转)总额245.14万元,较上年预算减少89.41%,主要原因是2018年上年结余数过大。 
  (二)支出预算情况 
  2019年章贡区水南镇人民政府支出预算总额为1829.54万元,较上年预算增52.77%,其中: 
  按支出项目类别划分:基本支出911.76万元,较上年预算增7.05%,包括人员支出690.76万元、日常公用支出221万元,对个人和家庭补助68.47万元;项目支出672.64万元,较上年预算减少4.93%。 
  按支出功能科目划分:一般公共服务支出年初预算数为564.49万元,较上年预算安排减少79.86%,主要原因是今年结余较上年数差额过大;公共安全支出年初预算数为3.85万元,较上年预算安排增加100%,主要原因是去年无此类功能科目;文化体育与传媒支出年初预算数为14.43万元,较上年预算安排增加110.35%,主要原因是人员增加;社会保障和就业支出244.18万元,较上年预算安排增加20.08%;医疗卫生支出初预算数为76.92万元,较上年预算安排减少21.37%;城乡社区事务支出年初预算数为530.38万元,较上年预算安排增加6.39%;农林水事务支出年初预算数为354万元,较上年预算安排增加54.61%,主要原因是人员增加;住房保障支出年初预算数为41.29万元,较上年预算安排增加15.53%。 
  按支出经济分类划分:工资福利支出622.29元,较上年预算增加4.98%;商品和服务支出137.4万元,较上年预算减少18.54%;资本性支出83.6万元,较上年预算增加312.43%,主要原因是政府采购需求量增加,对个人和家庭补助68.47万元,较上年预算减少2.21%。 
  (三)财政拨款支出情况 
  2019年章贡区水南镇人民政府财政拨款支出预算1584.40万元,较上年预算增加1.61%。其中: 
  按支出功能科目划分:一般公共服务支出年初预算数为532.95万元;文化体育与传媒支出年初预算数为13.37万元;社会保障和就业支出244.18万元;医疗卫生支出初预算数为76.41万元;城乡社区事务支出年初预算数为449.73万元;农林水事务支出年初预算数为226.47万元;住房保障支出年初预算数为41.29万元。 
  按支出经济分类划分:工资福利支出622.29万元;商品和服务支出137.4万元;资本性支出83.6万元,对个人和家庭补助68.47万元。 
  (四)政府性基金情况 
  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
  (五)机关运行经费等重要事项的说明 
  2019年部门机关运行费预算137.4万元,比2018年预算减少31.27万元,减少18.54%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
  (六)政府采购情况 
  2019年部门所属各单位政府采购总额83.60万元,其中:政府采购货物预算83.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 
  (七)国有资产占有使用情况 
  截至2018年12月31日,部门共有车辆5辆,2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。  
  (八)绩效目标设置情况 
  2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及金额0元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0元。 
  二、2019年“三公”经费预算情况说明 
  2019年章贡区水南镇人民政府“三公”经费年初预算安排21.64万元。其中: 
  因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:未安排因公出国(境)工作。 
  公务接待费4万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定,控制公务接待支出。 
  公务用车购置及运行维护费17.64万元,比上年减少7万元,主要原因是:严格执行中央八项规定。 
  
  第三部分 章贡区水南镇政府2019年部门预算表 
  八张表(详见附表) 
  第四部分   名词解释 
  一、收入科目 
  (一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金 
  (二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入 
  (三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入 
  (四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金 
  二、支出科目 
  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。 
  (二)一般行政管理实务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 
  (三)事业运行:反映事业单位的基本支出。 
  (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 
  (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。 
  (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 
  (七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
  对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。 
  
  
                                                                     赣州市章贡区水南镇人民政府 
  
附件:水南镇2019年部门预算公开表.xls