赣州市章贡区科学技术局关于审计查出问题整改情况的报告

2023年4月-6月，区审计局派出审计组，对我单位2022年度部门预算执行情况进行了审计并出具了审计报告。针对审计过程中发现的问题，我单位认真落实整改责任，成立了由主要领导为组长，分管领导为副组长及股室负责人为成员的整改工作领导小组，认真研究落实整改措施,限期整改到位,及时整改要求整改的问题，截至目前，报告反映问题已整改5项，整改率100%。

1.关于“超预算支出印刷费、差旅费、会议费”问题的整改情况。

整改措施：一是加强对预算执行过程的控制，监控相关预算的支出进度，不得办理超预算支出事项；二是强化预算约束意识，编实编细预算，严格按批复的预算安排支出，合理安排预算支出；三是组织分管领导及财务人员加强对《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》的学习，提高预算编制水平。

整改情况：已整改到位。

2.关于“未根据实际发生业务编报决算报表”问题的整改情况。

整改措施：一是进一步严肃财经纪律，加强对预算支出的管理。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，建立健全单位内部财务管理制度，严禁无预算、超预算开支；二是预算编制前，成立预算编制工作小组，排摸全局新一年度预算支出情况后再进行预算编制工作；三是资金使用期间，严格控制项目预算，提高资金使用绩效。

整改情况：已整改到位。

3.关于“部门决算报表编制不准确，未全面真实反映公务用车情况”问题的整改情况。

整改措施：加强预算编报管理，科学合理测算，在下一步预、决算编制过程中增强编制的准确性，按实际发生的业务编制决算报表。

整改情况：已整改到位。

4.关于“未使用公务卡结算”问题的整改情况。

整改措施：一是立即对接银行和财政部门完善一体化财务系统，对公务卡信息进行补录；二是要求未办理公务卡的人员及时前往银行办理公务卡；三是规范现金的使用管理，避免大额现金支出，要求干部职工公务费用时必须使用公务卡，规定使用银行转账的支出坚决不使用现金支出。

整改情况：已整改到位。

5.关于“固定资产管理不规范”问题的整改情况。

整改措施：一是加强固定资产盘查，对于固定资产账实不符的问题，立即进行核实，找出原因，按程序进行下账处理；二是加强对财务人员的教育培训，强化岗位责任意识，切实提升财务人员的工作能力；三是加强资产日常管理，做好资产建账、核算和登记工作，定期或不定期进行清查盘点，做到账表、账账、账卡、账实相符，保证资产报告数据的真实准确完整。

整改情况：已整改到位

                       赣州市章贡区科学技术局

                           2023年12月27日