章贡区统计局2017年度部门决算
目 录
第一部分章贡区统计局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 章贡区统计局 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 章贡区统计局部门概况
一、部门主要职能
（一）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。制定全区统计工作规定和规划，指导全区统计工作。
（二）组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，提供全区国民经济核算资料；组织宣传、贯彻统计法律、法规，监督检查统计法律、法规的实施，查处重大的统计违法案件。
（三）会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
（六）组织实施本区的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
（九）指导全区统计专业技术队伍建设，参与组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。
（十）负责建立和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。
（十一）承办区人民政府交办的其他事项
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市章贡区统计局。
本部门2017年年末编制人数27人，其中行政编制13人，事业编制14人；年末实有人数 26人，其中在职人员26人，离休人员 1 人，退休人员 16人；年末学生人数0 人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
（备注：具体表格详见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1451.05万元，其中年初结转和结余39.98万元，较2016年增加848.12万元，增长140.66 %；本年收入合计1411.07万元，较2016年增加888.44万元，增长169.99%，主要原因是：1、较2016年收入增中幅度较大的原因是2017年财政拨入的744万元由我局全部划拨到规下企业；2、较2016年我局人员经费有所增加，增加的原因是因人员增加幅度较大，共新增10名，（年初新招入5名，8月调入1名，11月新招入2名，调入2名）
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1411.07 万元，占100%；事业收入0万元，占 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 1328.52万元，其中本年支出合计1328.52万元，较2016年增加765.57 万元，增长135.99 %，主要原因是：主要原因是：1、较2016年收入增中幅度较大的原因是2017年财政拨入的735万元由我局全部划拨到规下企业；2、较2016年我局人员经费有所增加，增加的原因是因人员增加幅度较大，共新增10名，（年初新招入5名，8月调入1名，11月新招入2名，调入2名）年末结转和结余122.53万元，较2016年增加82.55 万元，增长206.47 %，主要原因是：2016年度第四季度部分企业的一套表经费未支出，未支的原因是：通常企业第四季度一套表统计经费需在企业报出季报后才能支付。
本年支出的具体构成为：基本支出1105.36万元，占83.2%；项目支出223.16万元，占16.8 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为424.63万元，决算数为1328.52万元，完成年初预算的212.86%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为298.6万元，决算数为518万元，完成年初预算的173.47%，主要原因是：人员增加和2016年一套表第四季度统计经费是在2017年支付的。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：未发生公共安全支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1105.36万元，其中：
（一）工资福利支出290.04万元，较2016年增加23.1万元，增长8.65 %，主要原因是：人员的增加。
（二）商品和服务支出48.62万元，较2016年减少11.47 万元，下降19.08 %，主要原因是：办公费，印刷费、会议费、差旅费都较上年有所下降。
（三）对个人和家庭补助支出 31.7万元，较2016年减少38.33万元，下降54.73%，主要原因是：2016年10月退休人员的工资转入社保统一发放。
（四）其他资本性支出0万元，较2016年减少3.9 万元，下降100 %，主要原因是：2017年没有发生其他资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为3.11 万元，完成预算的 88.86 %，决算数较2016年减少0.01 万元，下降0.32 %，其中：因公出国出（境）为0元，车辆运行费0元、公务接待3.11万元。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：2016-2017年均未发生因公出境支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为 3.11万元，完成预算的88.86%，决算数较2016年减少0.01万元，下降0.32 %。主要原因是：本着严格控制，力行节约的接待原则。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：2016年-2017年均未发生车辆购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：2016-2017年均未发生公务用车运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出783.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加557.64 万元，增长246.76 %，主要原因是：较2016年相比2017年机关运行经费中增加了735万元是对企事业单位的补贴，此项经费由财政拨到统计局，统计局再划拨到规下企业的经费，经费并非由统计局所支配。另商品服务支出共计48.62万元，办公费用4.5万元、印刷费1.82万元、水电费0.6万元、邮电费3.15万元、差旅费5.64万元、租赁费2.72万元、会议费1.5万元、接待费2.83万、工会经费3.37万元、福利费2.16万元、培训费1.09万元、取暖费1.13万元、其他商品服支出13.62万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2个，二级项目 个，共涉及资金 236.06万元，占一般公共预算项目支出总额的17.17%。组织对2017年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。
共组织对“企业一套表”、“城乡一体化”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出236.06万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看， 区财政对全区财政支出项目实行分类管理，制定针对性的财政支出项目绩效分类评价工作方案，实施分类绩效评价，同类对比。
组织对“企业一套表”、“城乡一体化”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出236.06万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映企业一套表及城乡一体化项目绩效自评结果。
企业一套表项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业一套表及城乡一体化项目绩效自评得分为 84 分。项目全年预算数为296.32万元，执行数为236.06万元，完成预算的79.66%。主要产出和效果：一是减轻基层统计调查单位的负担，提升政府统计科学化，信息化水平，有效发挥政府统计在宏观调控和社会管理中的作用；二是切通过城乡住户一体化调查资料，推算全区城镇居民可支配性收入和农村居民可支配性收入的情况。发现的问题及原因：一是由于企业上报四季度年数据报表通常是在下一年年初才能上报，对企业各项项目资金的实施通常会在下一年度的年初发生。因此在进行项目绩效评价时存在评价指标、方法难统一，绩效评价的可比性大打折扣。
下一步改进措施：尽量统一评价指标，加大绩效评价的可比性。
企业一套表项目绩效自评综述：通过整合现行统计报表制度，规范统计标准和业务流程，实现 调查单位通过互联网报送电子报表到国家统计平台。全区全部“四上”企业已纳入国家统计联网直报系统，实现企业数据直接网上报送，并通过联动，经费保障、完善软硬件条件等措施实施。提升政府统计科学化，信息化水平，有效发挥政府统计在宏观调控和社会管理中的作用。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
