沙河镇人民政府2020年度部门决算

目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  沙河镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

章贡区沙河镇人民政府主要职责是贯彻党的路线、方针、政策，做好区政府交办的各项中心工作、促进镇村整体规划和经济发展规划。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市章贡区沙河镇人民政府。

本部门2020年年末编制数为82个，行政编制25个，事业编制57个。2020年本单位共有编制数82个，行政编制25个，事业编制57个。实有人员71人，其中行政人员2020年实有行政人员23人；事业人员2020年增加10人，实有人员48人。

第二部分  2020年度部门决算表 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2358.36 万元，其中年初结转和结余328.73万元，较2019年增加275.26万元，增长13.21 %；本年收入合计2029.63万元，较2019年增加457.09元，增长29.07 %，主要原因是：增加了人员工资福利收入及粮食生产奖补及油菜种植奖补收入129.20万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1890.68万元，占  93.15%；政府性基金预算财政拨款收入138.95万元，占6.85％；事业收入0万元，占0 %；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2358.36万元，其中本年支出合计2092.21万元，较2019年增加358.93万元，增长20.71 %，主要原因是：增长原因为人员工资福利调整、抗击疫情、创建国家卫生城市等；年末结转和结余266.15万元，较2019年减少83.67万元，下降23.92 %，主要原因是：优化了资金结构，统筹使用各项资金，加强资金拨付进度。

本年支出的具体构成为：基本支出2092.21万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1266.93万元，2020年本单位支出决算数2092.21万元。完成年初预算的165.14 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为449.52万元，决算数为932.90 万元，完成年初预算的207.53 %，主要原因是：1、2020年机构改革，年末事业在编人数与2019年相比增加了10人，同时增加了相应人员工资福利支出（工资、医保、社保、公积金等）。2、本年度支付了2019年度绩效、文明村镇、公共节能奖励；3、增加了镇自筹资金支付聘用人员全年工资福利支出；4、增加了城管队员工资福利支出（原来由城管局下拨至暂存款中，今年开始为财政预算内拨款）。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为1.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：公共安全支出增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为19.98　万元，决算数为15.89万元，完成年初预算的79.53%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出减少。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为180.16万元，决算数为188.13万元，完成年初预算的104.42%，主要原因是：增加了退役军人事务管理支出.

（五）卫生健康支出年初预算数为54.96万元，决算数为54.46 万元，完成年初预算的99.09%，主要原因是：卫生健康支出减少。

（六）城乡社区支出年初预算数为150.09万元，决算数为 333.19 万元，完成年初预算的221.99%，主要原因是：新增城乡社区支出、社区党建宣传员工资等支出。

（七）农林水支出年初预算数为352.10万元，决算数为347.52万元，完成年初预算的98.70%，主要原因是：农林水支出减少。

（八）住房保障支出年初预算数为60.11万元，决算数为 　69.63万元，完成年初预算的115.84%，主要原因是：人员的增加，住房公积相应增加。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，主要原因是：灾害防治及应急管理支出增加。

（十）抗疫特别国债安排支出初预算数为0万元，决算数为129.20万元，主要原因是：增加了粮食生产奖补及油菜种植奖补资金129.20万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1963.01  万元，其中：

（一）工资福利支出1237.11万元，较2019年增加347.47万元，增长39.05 %，主要原因是：2020年机构改革，年末事业在编人数与2019年相比增加了10人，同时增加了相应人员工资福利支出（工资、医保、社保、公积金等）。

（二）商品和服务支出321.16万元，较2019年减少9.11万元，下降6.96 %，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出404.74万元，较2019年减少73.99 万元，下降15.45 %，主要原因是：减少了薄弱村公用经费20万，2019年发放了2018年村干部、社区干部绩效及廉政奖励。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少22.98 万元，　下降100%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15 万元，决算数为6.68万元，完成预算的44.53  %，决算数较2019年减少24.66万元，下降78.68 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为 0.5 万元，完成预算的16.66 %，决算数较2019年减少0.12万元，下降19.35 %，主要原因是严格执行中央八项规定，精简支出。全年国内公务接待 10批，累计接待 90人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.19万元。其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少22.98万元，下降100％，主要原因是：全年购置公务用车0 辆。

公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为6.19 万元，完成预算的51.58 %，决算数较2019年增减少1.54 万元，下降19.92%，主要原因是：压缩公务用车开支，公务车修理费减少，年末公务用车保有8辆，其中：领导干部用车2辆、其他用车6辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务用车开支，公务车修理费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出321.16万元，较年初预算数增加50.99万元，增长18.87 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额96.30万元，其中：政府采购货物支出96.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是违章巡查、防火宣传、计生宣传、物资运输等。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， 2020年度绩效自评工作正在进行中，评价完成后将另行公开。

2020年未组织第三方机构开展开展绩效评价。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。